在公司的稳健发展中，有这样一群人，他们默默守护着公司运营的各环节，是经济安全的护卫者、风险防控的先锋队。他们不断创新工作方法，提升审计质量，为公司可持续发展保驾护航。他们来自一个奋进的集体——审计与风险内控部。

党建引领，谋划发展蓝图

成立伊始，面对“底子薄、任务重、人员少”的困难，部门坚持党建引领，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，迎难而上，逐步建立起完善的内部审计和风险内控工作机制。

结合公司实际，部门紧盯重点领域和关键环节，强化监督力度，坚决贯彻落实党的二十大提出的“完善党和国家监督体系”部署，把党的政治要求融入审计工作全过程、各环节。为持续增强党员干部的政治觉悟，时刻筑牢思想防线，党支部定期组织专题学习与主题党日活动，激励党员干部担当作为，以理论指导实践，创新审计方法、优化审计流程，逐步提高审计质量，确保监督工作的精准性和实效性，以实际行动促进公司提质增效。

廉洁从业，打造高素质队伍

“审计不仅是一项工作业务，更是一份政治责任。我们要始终坚持党的领导，把党性原则贯穿审计工作方方面面，做到业务过硬、作风过硬、纪律过硬。”部门党支部书记费鹏经常这样提醒支部同志。

针对易发多发和隐形变异问题，部门着重加强廉洁教育，特别是在节假日等关键节点，班子成员认真履行“一岗双责”，通过层层传导，使廉洁意识深入人心。

部门着力提升业务能力，积极组织专题培训、研讨交流，覆盖公司各部门、所属企业专业人员百余人。同时，部门主动拥抱信息化，以科技赋能业务发展，成功推动审计管理信息系统上线运行，实现了内部审计项目全过程管理。为确保审计管理流程的完整性，部门在公司OA系统集团办公模块增加审计报告、审计整改审核评价报告的发文流程，进一步完善了审计管理体系。经过全体成员的不懈努力，部门荣获“中咨纪检先进集体”称号，这是对部门工作的肯定，更是对未来发展的鞭策。

担当重任，服务公司发展战略

作为公司治理的重要环节，部门审计人员铭记初心使命，深知捍卫公司经济安全、规范经营秩序的重要性，在工作中始终秉持严谨认真、细致入微的态度，服务大局、开拓创新，以扎扎实实的工作成果不断谱写审计监督的新篇章。

他们深入被审计单位，严格遵循相关标准程序，全面了解财务状况和经营活动，确保审计数据的准确性和完整性。他们对财务报表、会计凭证等资料详细审查，及时发现潜在风险漏洞，敢于指出问题，为被审计单位提供切实可行的改进建议，确保审计工作的公正性和权威性。审计结束后，审计人员与被审计单位保持密切沟通，积极推动整改落实，推动被审计单位不断完善内部控制和管理机制。

认真查看财务报表

携手奋斗，工作迈上新台阶

回首2024，审计与风险内控部聚焦重点领域和关键环节，高质量完成多项审计工作，包括对7家所属企业的经济责任审计、4家企业的内控审计、3家企业的资金管理情况审计以及总部职工食堂餐费及招待费的专项审计。

在经济责任审计中，部门重点关注企业负责人履职情况、财务管理规范性以及重大经济决策合规性，确保企业负责人对任期内的经济活动负责；在资金管理审计中，部门深入分析企业资金使用效率和风险管控情况，推动资金管理流程优化，有效防范资金流失风险；在专项审计中，部门对总部职工食堂餐费及招待费使用情况进行细致审查，确保相关费用公开透明和合规使用，为公司营造风清气正的干事创业环境。

在风险管理方面，部门坚持“以防为主、防控结合”原则，动态监测重大风险，构建多层次、全方位的风险防控体系。2024年，部门通过深入调研和系统分析，在财务、运营、法律合规、信息安全等多个方面识别出71个重点风险领域和86个风险点，有针对性地制定了110项应对措施。部门还对新设立的3家所属企业内控体系建设情况开展了细致的审查和评价，为企业构建科学、规范、高效的内控机制奠定坚实基础。

同时，部门不断加强内控监督检查，推动内控问题整改落实，提升审计效率和质量。针对2024年以前年度内控审计中发现的100余项待整改问题和长期整改事项，部门进行了全面跟踪和推进，确保整改措施真正落地见效。

部门人员在审计现场

展望2025，部门将继续强化内部审计监督效能，不断促进党建与业务工作深度融合，构建完善责任追究工作体制机制，为公司行稳致远保驾护航。